Homologação de fornecedores é o processo de aprovar um fornecedor antes de comprar dele, com critérios definidos e documentos conferidos. A avaliação de fornecedores mede o desempenho depois, com nota periódica. As duas atendem à cláusula 8.4 da ISO 9001, que pede critérios para avaliar, selecionar, monitorar e reavaliar provedores externos.
O que a cláusula 8.4 da ISO 9001 exige?
A cláusula 8.4 exige que a empresa defina e aplique critérios para avaliar, selecionar, monitorar o desempenho e reavaliar os provedores externos — o nome que a norma dá a fornecedores de produtos, serviços e processos terceirizados. Ela também pede reter informação documentada dessas atividades (ABNT NBR ISO 9001:2015, 8.4.1).
A extensão do controle depende do impacto do fornecedor na qualidade (ABNT NBR ISO 9001:2015, 8.4.2). O fornecedor da matéria-prima principal pede mais controle que o do material de escritório.
Qual a diferença entre homologar e avaliar?
Homologar acontece antes da primeira compra e decide se o fornecedor pode fornecer; avaliar acontece depois, de forma periódica, e mede se ele continua entregando bem.
| Homologação | Avaliação de desempenho | |
|---|---|---|
| Quando | Antes de comprar | Periodicamente, depois das entregas |
| Pergunta | Ele pode fornecer? | Ele está entregando bem? |
| Base | Documentos, visita, amostra, questionário | Qualidade, prazo, atendimento, não conformidades |
| Resultado | Homologado, pendente ou reprovado | Nota e faixa (ok, atenção, crítico) |
Como homologar um fornecedor, passo a passo?
Homologar um fornecedor é definir os documentos exigidos para o tipo dele, conferir cada um com a validade e registrar a decisão.
- 1
Classifique por tipo
Matéria-prima, serviço, transporte, calibração. Cada tipo tem exigências diferentes.
- 2
Defina os documentos obrigatórios
Por exemplo: cadastro da empresa, certidões, licenças exigidas para a atividade, ficha técnica, certificado de sistema de gestão quando o cliente exigir.
- 3
Confira e guarde com a validade
Recomenda-se guardar a validade como campo, não como texto dentro do arquivo.
- 4
Decida e registre
Homologado, pendente ou reprovado — com o motivo escrito.
- 5
Mantenha
Cobre a renovação antes de vencer e reavalie o desempenho no período definido.
Como calcular a nota ponderada do fornecedor?
A nota ponderada é a média das notas de cada critério, com peso maior para o que mais importa. A norma não define a fórmula; é uma prática comum. Multiplique cada nota pelo peso, some e divida pela soma dos pesos.
Exemplo (notas de 1 a 5, valores fictícios):
| Critério | Peso | Nota | Nota × peso |
|---|---|---|---|
| Qualidade do produto | 40 | 4 | 160 |
| Prazo de entrega | 30 | 3 | 90 |
| Atendimento | 20 | 5 | 100 |
| Documentação em dia | 10 | 4 | 40 |
| Total | 100 | 390 ÷ 100 = 3,9 (78%) |
Com faixas definidas antes — por exemplo, crítico abaixo de 60%, atenção entre 60% e 80% —, esse fornecedor ficaria em atenção por causa do prazo.
O que fazer quando a nota é baixa?
Quando a nota é baixa, recomenda-se escalonar: primeiro um plano de ação com o fornecedor, depois reavaliação e, se não melhorar, bloqueio. Escreva essa regra no procedimento, para a decisão não depender de quem está comprando no dia.
Quais são os erros mais comuns?
- homologar uma vez e nunca mais reavaliar;
- aprovar com o critério "sempre trabalhamos com ele";
- documento vencido sem ninguém saber, porque a cobrança dependia de uma pessoa;
- avaliação sem peso, em que atraso e erro de nota fiscal contam igual;
- bloqueio feito no papel, mas o comprador continua comprando.
Como o QualitControl ajuda?
O módulo Fornecedores (SRM) cuida da homologação:
- documentos obrigatórios por tipo de fornecedor, com validade e aviso antes de vencer;
- cobrança automática por e-mail dos documentos que faltam;
- portal do fornecedor: ele envia os documentos e vê o que falta, sem virar usuário do sistema;
- semáforo de compliance (verde, amarelo, vermelho) e situação homologado, pendente, bloqueado ou reprovado;
- o sistema não deixa marcar como homologado com documento obrigatório faltando ou vencido;
- bloqueio automático por documento vencido, se o administrador ligar;
- API e webhooks para o ERP consultar a situação, e importação da planilha de fornecedores.
O módulo Avaliação de Fornecedores avalia por critérios com peso e calcula a nota ponderada. Nota crítica coloca o fornecedor em atenção e gera um plano de ação; se a nota continuar baixa, o sistema sugere não homologar. Há relatório mensal. Veja os planos.
Fornecedores em dia, sem planilha paralela
Avaliação de 30 dias com acesso completo, sem cartão e sem fidelidade.
Testar 30 dias grátisFale com um especialistaFontes e referências
- ABNT NBR ISO 9001:2015, cláusula 8.4 — Controle de processos, produtos e serviços providos externamente (8.4.1 generalidades, 8.4.2 tipo e extensão do controle, 8.4.3 informação para provedores externos).
- Nota ponderada e faixas de classificação: prática de mercado, sem fórmula definida em norma.
- Funções do sistema: qualitcontrol.com.br/#srm.